中国共产主义青年团攀枝花市委员会2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）共青团攀枝花市委职能简介

1.开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全市共青团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆论引导工作。配合开展全市青年统战工作。

2.组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全市青少年事务社会工作。规划和推动全市青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。

3.服务青少年成长发展。协调督促省中长期青年发展规划在我市落实。参与、推动涉及青少年成长成才相关政策的制定。聚焦青少年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作。

4.维护青少年权益。参与涉及青少年的政策制定。开展青少年法制宣传教育。参与涉及青少年维权工作体系，建立个案维权机制。收集和反映青少年正当诉求。

5.领导全市少先队工作，在市青年联合会中发挥主导作用。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）共青团攀枝花市委2026年重点工作

一是加强青少年思想政治引领。广泛开展“奋进‘十五五’青春挺膺担当”主题活动，深入基层宣讲党的二十届四中全会精神和省市重大战略部署，凝聚青少年共富共识。二是实施青春岗位建功行动。聚焦“9圈21链”、文旅康养深度融合发展、乡村振兴等领域，深化青年突击队、青年志愿服务、西部计划项目等“青”字号品牌内涵，引导青年建功立业。三是竭诚服务青年高质量发展。常态化推进青年发展“三提升”机制工作，加快推进青年发展型城市建设，在住房安居、就业扶持、创业孵化等方面为青年搭建成长发展平台；精准实施“青年共富夜校”“逐梦扬帆”“童伴计划”等“小而美”的实事项目，切实关心关爱青少年。四是全面从严管团治团。加强团的机关党建工作，严格规范发展团员，从严管理团的组织，优化团干部队伍建设；推进青联组织提质增效，履行全团带队职责，抓好新兴领域团的建设“两个覆盖”工作，不断增强组织活力和内生动力。

二、机构设置情况

共青团攀枝花市委下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市青年志愿者行动中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团攀枝花市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团攀枝花市委2026年收支总预算327.39万元，比2025年预算数增加27.13万元，主要是人员经费增加24.25万元，公用经费增加2.88万元。

（一）收入预算情况

共青团攀枝花市委2026年收入预算327.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入327.39万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

共青团攀枝花市委2026年支出预算327.39万元，其中：基本支出297.39万元，占90.84%；项目支出30.00万元，占9.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

共青团攀枝花市委2026年财政拨款收支总预算327.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入327.39万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出261.10万元、社会保障和就业支出27.70万元、卫生健康支出15.97万元、住房保障支出22.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团攀枝花市委2026年一般公共预算当年拨款327.39万元，比2025年预算数增加27.13万元，主要是人员经费增加24.25万元，公用经费增加2.88万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出261.10万元，占79.75%；社会保障和就业支出27.70万元，占8.46%；卫生健康支出15.97万元，占4.88%；住房保障支出支出22.62万元，占6.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为192.18万元，主要用于：行政人员经费、公用经费。绩效目标：保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目）2026年预算数为30万元，主要用于：攀枝花市大学生志愿服务西部计划“乡村振兴地方专项”。绩效目标：面向普通高等学校应届毕业生或在读研究生，招募选拔10名大学生服务于攀枝花市，志愿者服务期限为1至3年，服务协议一年一签，每人一年花费3万元，共计30万元。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026年预算数为38.92万元，主要用于：事业人员经费、公用经费。绩效目标：保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为0.06万元，主要用于：退休人员的退休费、生活补助。绩效目标：保障退休人员退休费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为27.64万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费用支出。绩效目标：保证机构正常运转，及时缴纳单位职工基本养老保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.76万元，主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险支出。绩效目标：保证机构正常运转，及时缴纳单位行政职工基本医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.53万元，主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险支出。绩效目标：保证机构正常运转，及时缴纳单位职工基本医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.68万元，主要用于：由单位缴纳的医疗补助保险支出。绩效目标：保证机构正常运转，及时缴纳单位职工医疗补助保险。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为22.62万元，主要用于：由单位缴纳的住房公积金支出。绩效目标：保证机构正常运转，及时缴纳单位职工单位部分公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共青团攀枝花市委2026年一般公共预算基本支出297.39万元，其中：

人员经费258.21万元，主要包括：工资奖金津补贴152.74万元、社会保障缴费37.39万元、住房公积金18.61万元、工资福利支出45.56万元、社会福利和救助3.91万元。

公用经费39.18万元，主要包括：办公经费32.15万元、公务接待费0.43万元、其他商品和服务支出4.08万元、设备购置2.20万元、商品和服务支出0.32万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团攀枝花市委2026年“三公”经费财政拨款预算数0.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因连续两年均未安排因公出国。

2026年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是厉行节俭、严格控制经费支出。

2026年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是车辆全部报废。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

共青团攀枝花市委2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

共青团攀枝花市委2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

共青团攀枝花市委2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，共青团攀枝花市委以及下属非独立核算青年志愿者行动中心的机关运行经费财政拨款预算为39.18万元，比2025年预算增加2.88万元，增长7.93%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

共青团攀枝花市委2026年政府采购项目1个，涉及预算2.2万元。采购原因：现有复印机因年久失修，无法满足日常办公需求。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，共青团攀枝花市委及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2026年共青团攀枝花市委开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算30万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

附件：表1.部门收支总表

                    表1-1.部门收入总表

                    表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

附件1.中国共产主义青年团攀枝花市委员会2026年部门预算公开报表.pdf

附件2.中国共产主义青年团攀枝花市委员会2026年部门预算编制说明.pdf